老师，您好！我是小规模公司补交2019年的企业所得税和滞纳金，调整的是2019 年的企业所得汇算清缴，分录怎么做呢？

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• 房地产开发公司有库存商品80套（房源）对外出租，，出租的起止时间各不相同，假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算？今年2月份起租的又该怎样计算？请董孝彬老师解答，别的老师不要接。不要接。

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• 这两个题，感觉有点矛盾，发放股票股利既然是按面值发放，那又怎么会产生资本公积？是不是这么理解，面值大于1或小于1就会有差额，增加成减少资本公积？

• 年末没有结转未分配利润，怎么办

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• 老师好，我们是烤烟合作社，就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额，当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账

• 月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗

• 董孝彬老师好！晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录，银行回单是付款给物流公司的，从货款中扣除的时候感觉不对。 借：其他应付款—A物流公司20000 贷：银行存款—建行20000 付货款时 借：库存商品—A产品 货：其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢？谢谢老师！ 仕

• 老师，如果没有开租车的发票，加邮费可以开公司的名头，入账报销么，金额不大，每年大概1500到2000元

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