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老师,我们12月份刚补交了2019年度的所得税和滞纳金,补交的这部分所得税和滞纳金应该怎么做分录呀?老师,谢谢,小规模

2022-01-10 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 16:46

你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出—滞纳金, 贷:银行存款

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快账用户3002 追问 2022-01-10 17:04

老师,没有损益调整这个科目,可以用哪个代替?

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齐红老师 解答 2022-01-10 17:08

你好,可以通过  利润分配—未分配利润  科目代替 

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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