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去年12月有留底税2877.56,今年前面1个月报税的时候没有抵扣,2月份抵扣了做结转增值税分录的时候怎么做?

2022-04-19 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 15:30

你好; 留抵进项税你做的那个科目的? 这样好判断结转

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快账用户3166 追问 2022-04-19 15:34

转出未交增值税借方

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齐红老师 解答 2022-04-19 15:41

 你好;      现在做 :借   销项税贷     应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ; 然后      看能转出未交增值税的金额 方向 ;在结转到       比如贷方 “借 ” 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。次月缴纳:借   应交税费-未交增值税。贷银行存款   

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留底进项税,月末不需要结转的
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你好 ; 现在12月一起结转下就行了。
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你好 苗木的增值税表二申报了吗 买来用在哪里的
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借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税 ,应交税费—应交增值税—减免税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2021-02-22
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