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Q

老师提取了盈余公积以后还需要做什么分录

2022-04-18 16:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-18 16:21

你好，提取了盈余公积以后，需要把利润分配——提取的盈余公积，结转到利润分配—未分配利润

快账用户3154 追问 2022-04-18 16:33

老师现在资产和负债所有权益两边差预付账款的这个数字怎么回事

老师现在资产和负债所有权益两边差预付账款的这个数字怎么回事

齐红老师解答 2022-04-18 16:37

你好，预付账款明细是有贷方余额吗 (如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

你好，预付账款明细是有贷方余额吗
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

快账用户3154 追问 2022-04-18 16:39

借方余额老师

快账用户3154 追问 2022-04-18 16:39

是因为老师你每次回答的都比其他老师好所以才追问的其他老师都解决不了问题

齐红老师解答 2022-04-18 16:45

你好，既然预付账款明细是借方余额，就不会导致资产和负债所有权益两边的差额是预付账款的金额啊

快账用户3154 追问 2022-04-18 16:48

老师你看 91217137.76减去90750004.42刚好等于我预付账款借方的余额

老师你看 91217137.76减去90750004.42刚好等于我预付账款借方的余额

齐红老师解答 2022-04-18 16:54

你好，那说明你单位报表取数有问题啊

你好，提取了盈余公积以后，需要把利润分配——提取的盈余公积，结转到利润分配—未分配利润

2022-04-18

同学你好，会计分录方面全部结束了，不需要再做了，再做年结，把账过度到新的年度

2025-01-27

你好，需要提取法定盈余公积的。这个是必须的，按照你利润的10%来提取的

2021-01-15

1.计提时：借：利润分配——提取法定盈余公积贷：盈余公积——法定盈余公积 2、结转时：借：利润分配——未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积不交税的

2023-04-21

你好同学，被投资方提取盈余公积，不会影响被投资方净资产价值的，所以不需要调整长投成本

2023-06-18

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