老师，你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票，我们认证了那张发票，做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证？那我现在乌鸦的怎么调账？
这个不能抵扣的，借利润分配未分配利润贷应交税费，应交增值税进项转出。
-
Q
老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
-
Q
老师您好，我们收到一张10万元的专票。对方给我们开具的是清单发票，但是她们开的这张票里面有2万元的商品的税率搞错了，她现在把万元的商品部分红冲，但是我在增值税发票服务平台想勾选认证的时候，却查不到那一张10万元的专票。那剩余的8万元我应该怎么进行勾选认证呢
-
Q
老师，你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票，我们认证了那张发票，做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证？那我现在乌鸦的怎么调账？
-
Q
老师，我问一下，我8月份收到的进项税票做了费用，但是部分进项税票未在当月认证，税额我是做到（待认证进项税）科目里面。9月份的时候这部分发票认证了，我能不能做账的时候直接把8月份（待认证进项税）的整体数字转到进项税科目里面呢？还是必须一张一张的转？
-
Q
您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
热门问答 更多>
-
现金流量表自动生成的不对，麻烦老师给看一下
-
您好老师，建筑公司怎么计算水利基金，有本地还有异地的，
-
建筑公司的收入是怎么确认的老师，按照完工进度。什么是增值税法，所得税法确认了多少
-
老师，这个自动生成的现金流量表是不是不对啊，这个凭证的5万算进去了
-
老师，2月计提的工资，2月份不发，工资记的管理费用，现金流量表里就有它，按理说不该有，因为实际没发，我该如何写分录呀？
-
老师，麻烦问一下，1月份其他公司给代付的费用，2月份收到发票，我这样记账总感觉不大对，现金流量表总觉得怪怪的
-
总投资52万，甲投资32万，乙投资13万，丙投资7万，另外要给丁百分之十干股，那么怎么算股份
-
个人所得税信息验证未通过啥意思
-
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
-
A选项为什么属债务免除？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就只是税金那部分要做是吗？那申报表上需要体现出来吗？
好，对的是的，需要体现的附表二里面进项转出有一个个人消费。
那已经跨了几个月了，报表上体现出来可以吗？
正规的应该修修改当月的申报表，增值税申报表你能去修改吗？能修改的话最好当月修改。
不能了，去年的报表了。
那你就在这个月修改。
好的，谢谢老师。
不用客气，工作愉快
老师抱歉，再问一下。如果能改去年报表，那年报上是否要调整呢？
你好，需要修改的年报按照修改之后的来申报。