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老师,去掉的会计分录 借:管理费用 3000 贷:现金 3000,是错的实际应该是 借:管理费用 1000,借:应付账款 2000,贷:现金3000,这个今年要怎么改?

2022-04-14 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 09:21

你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付账款 2000 贷:以前年度损益调整—管理费用  2000

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快账用户4965 追问 2022-04-14 09:34

应付2000 ,管理2000 资金不是对不上了吗?

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齐红老师 解答 2022-04-14 09:40

你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付账款 2000 贷:以前年度损益调整—管理费用  2000 请问这样调整之后,与你的描述是什么地方没有对上呢 

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快账用户4965 追问 2022-04-14 09:49

哦,对上了,那这个以前年度损益调整月末要转到哪个科目去?

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齐红老师 解答 2022-04-14 09:52

你好,以前年度损益调整,月末结转到  利润分配—未分配利润  

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你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付账款 2000 贷:以前年度损益调整—管理费用  2000
2022-04-14
借库存现金200,贷其他应付款200。
2021-05-27
你好 借其他应收款 贷以前年度损益 调整
2021-05-27
您好 贷:以前年度损益调整 贷方红字 贷:库存现金 贷方蓝字 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-04-18
您好,这个的话,借 应付账款  贷 以前年度损益调整  这个就行的
2024-12-05
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