您好,是收到发票当期做账
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
老师,2020年的时候,我们公司暂估成本多暂估了,暂估完就结转了成本,第二年五月份发票才陆续回来,因为年底货品价格起伏比较大,成本因为暂估结转的多了,导致货品单价偏低,就把成本调了,然后汇算清缴的时候这笔成本,我们是小企业会计准则,运用未来适用法,汇算清缴的时候问了财税管家,在填表的其他里调减了这笔成本,现在税局就在问这笔调减,请问操作错误了吗?
暂估的成本发票跨了几年才来,要返回到以前去填写汇缴清算,那是把表作废了重新按正确填写,还是就单单填写这一笔暂估的,别的不用调整
老师,我去年12月份开了发票收入12万,因此暂估了15万的成本。然后跨年一月给作废了重开了,请问今年我作废12月份的收入红冲并且重新开具后,汇算清缴收入和成本应该按照什么来填写,是12还是0,成本是15还是0.
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
贸易公司税账成本比例分配
老师,请问金蝶云星辰新建账,5月1日启用,能否在4月底提前设置模块和导入期初余额
请问下,客户需要完税证明,这个需要从哪里开?以前只是开发票就可以
老师你好,我想问一下为什么这个成本模式转公允模式,借方成本那不是直接按公允价值7500写,要分开写成原成本模式下的原值7125和公允价值变动357,还是说用途变更借方才是直接一步写投房-成本(转换日的公允价值)
请问出口的货款,做账的时候有汇率差额,直接做财务费用吗?可以要求银行开发票吗?
您好,老师,请问企业所得税申报表里的员工社保在期间费用那个表里是填写在工资薪金里还是各项税费里
车辆保养(机油,空气滤芯。机油滤芯,小桶防冻液)能不能记入管理费用-车辆维修费?
老师 电商平台挣的钱(毛利润)包含店铺可以提现但是还没提现出来的钱吗
老师想问一下,成交方式是FOB,但是没有税点的国际代理运费开票是开给我们公司,这个发票要怎么入账
请问老师,工商年报中的纳税总额,是去税务局查询开具完税证明里面的金额,是税费所属期的数据,还是缴款时间的数据啊