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老师,您好,我之前一直是亏损,这个月盈利了一点,按道理可以弥补以前年度的亏损,就不用交所得税了,可是现在季度预交申报表,要我交所得税,我该怎么办

2022-04-12 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 13:08

你好,做一个暂估的,借管理费用贷其他应付款

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快账用户5839 追问 2022-04-12 13:09

就是报表重新做?

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齐红老师 解答 2022-04-12 13:13

你好,对的是的,影响你的利润表。

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快账用户5839 追问 2022-04-12 13:14

财务报表已经报了。是不是只能作废,再报。 我记得以前季报是可以弥补的,是不是因为我没有汇算的原因,老师

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齐红老师 解答 2022-04-12 13:17

对的是的,没有汇算清缴的原因。

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齐红老师 解答 2022-04-12 13:17

但是有些地方,他即使做了汇算清交,也弥补不了亏损的。

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快账用户5839 追问 2022-04-12 13:18

知道了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-04-12 13:20

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,做一个暂估的,借管理费用贷其他应付款
2022-04-12
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
可结转以后年度弥补的亏损额为0,意思是已经弥补亏损完成了。
2022-03-10
你好;     是的。 就要根据你盈利情况缴纳所得税的;   你 去看看 上年亏损表 是否有亏损产生  
2022-03-10
你好不可以修改,也不可以删除的。
2021-01-13
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