Q
某项目勾机费应付账款100万，支付80%=80万，扣除油费20万，实际银行支付60万，余20%=20万元未付，这个怎么做分录？
2022-04-09 17:16
2022-04-09 17:22
借：固定资产100 贷：应付账款100 借：应付账款80 贷：银行存款60 其他应收款20
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老师 我公司每个月有这样一个业务：收上级部门经费100万，用于支付工资60万，公积金15万，社保20万，个税500元，岗位津贴2000元。 我是这样做分录的：：收经费：借 银行存款 100万；；贷 其他应付款-上级 100万 支付时：借 应付职工薪酬-工资 60万； 应付职工薪酬-公积金 15万； 应付职工薪酬-社保 20万；应付职工薪酬-个税 500元；应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提：借 管理费用 952500元；贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢？
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购买设备总价500万，支付了20%（100万）首付款给厂家，剩余80%（400万）和融资公司合作，形成融资租赁关系。分期四年 一、支付融资公司保证金20万 二、支付融资公司四年保险费3万 三、支付融资公司服务费15万 四、支付融资公司首付款120万 五、分期四年租金共380万，每个月支付约7万9千 老师，分录怎么做？分录后面附上数目，谢谢。
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