借:固定资产100 贷:应付账款100 借:应付账款80 贷:银行存款60 其他应收款20
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
某项目机械费应付账款100万,支付80%=80万,扣除油费20万,实际银行支付60万,余20%=20万元未付,这个怎么做分录?
项目产生勾机费100万,本次支付80%=80万(其中柴油费未扣除,我们项目提供他柴油,)后私账转回油费10万元,余20%未付,内账怎么做分录
某项目勾机费应付账款100万,支付80%=80万,扣除油费20万,实际银行支付60万,余20%=20万元未付,这个怎么做分录?
购买设备总价500万,支付了20%(100万)首付款给厂家,剩余80%(400万)和融资公司合作,形成融资租赁关系。分期四年 一、支付融资公司保证金20万 二、支付融资公司四年保险费3万 三、支付融资公司服务费15万 四、支付融资公司首付款120万 五、分期四年租金共380万,每个月支付约7万9千 老师,分录怎么做?分录后面附上数目,谢谢。
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
是工程机械勾机费
勾机费分1号机,2号机,怎么做明细科目
借:固定资产1号机 固定资产2号机