老师，我是广东这边的，公司跟个人签订房屋租赁合同，对方不肯开房租发票给我们，那怎么入账？
借预付账款贷银行存款 按月分借管理费用 贷预付账款 汇算清缴调增
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想问一下 我们跟房产中介公司签租房合同，租金和押金也是对公付给房产中介公司的，他们给过来的租金发票是房东个人代开的，中介只是代收租金不给开票，且我们没法和房东个人签合同，这怎么合理解决入账问题？怎么操作才算符合要求
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老师，我公司租的厂房是另一个公司分租给我们的，房屋租赁合同是和另一个公司签的，而我公司的房租又从公账上直接转给房东的，房东开票直接开的签合同的公司，这个怎么处理呢
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请问老师，我们租了一个办公室，不能直接签合同，于是用A餐饮公司签房屋租赁合同，付款是我们付的，房东只给A开票，那么A怎么给我们开票呢？（有房屋，有物业，有水电，有垃圾费，有车位租赁费）
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老师，我是广东这边的，公司跟个人签订房屋租赁合同，对方不肯开房租发票给我们，那怎么入账？
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老师，您好，我们公司有这么一个业务：我们公司代第三方公司签了房屋租赁合同（以我们的名义跟房东签，实际使用人是第三方），第三方把房租转给我们，我们付给房东，房东给我们开发票，那我们要给第三方开什么发票？
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13.A公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件，单价10元。该批商品的实际成本是800000元，商品已经发出，货款尚未收到，该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
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13.A公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件，单价10元。该批商品的实际成本是800000元，商品已经发出，货款尚未收到，该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
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1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存：甲材料2000千克、总成本76000元，乙材料1000千克、总成本34000元；②本月购进：甲材料6000千克、总成本244000元，乙材料4000千克、总成本116000元；③本月发出：根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示，生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克，生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克，车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克，配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱，不是你给我讲的吗？我想问一下，这个在建工程是哪里来的？9000块钱是怎么算的？
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1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存：甲材料2000千克、总成本76000元，乙材料1000千克、总成本34000元；②本月购进：甲材料6000千克、总成本244000元，乙材料4000千克、总成本116000元；③本月发出：根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示，生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克，生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克，车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克，配电室工程领用乙材料300千克老师，这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
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收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明：职工体检费价款20000元，税率6%，税额1200元，经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”，有关产品及车间部门应分配的金额如下：A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师，这个不是通过企业网银支付吗？为什么没有银行存款
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根据题目算出来的借:应收账款203400，贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税（销项税额）23400那么。借:主营业务成本，贷:库存现金的数额是多少
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4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明：职工体检费价款20000元，税率6%，税额1200元，经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”，有关产品及车间部门应分配的金额如下：A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗？
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甲企业为增值税，一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品2万件，每件商品的标价为10元，不含增值税，由于是成批销售假期，为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
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甲企业为增值税，一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品20000件，每件商品的标价为10元（不含增值税），由于由于是成批销售，甲企业为购货方提供10%的商业折扣，商品已经发出，款项尚未收到。借:主营业务成本贷:库存现金数怎么算
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甲企业为增值税一般纳税企业适用的增值税税率为13%，2021年6月8日销售商品20000件，每件商品的标价为10元（不含增值税），由于是成批销售假企业为购货方提供10%的商业折扣，商品已经发出，款项尚未收到主营业务成本和库存现金，金额怎么算出来的
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但是没票、单据这样可以吗？我们公司可以代开吗？如何代开，那租金的税由哪一方缴纳？
你好可以的 你得有他的不动产证 身份证 房东承担，但是你们开发票都得是你们承担
如果实在不开发票的话，那让对方开个收款证明或者收款收据入账可以吗？
收款证明和收款收据是不是等同的性质？还是一定要收款收据
你是公户支付的吗？如果公户支付的银行回单就可以的。
如果是现金支付的，让对方给你开一个收据，汇算清交都得调整这些。
那收款证明可以吗？
可以的 一样需要挑增
那我是小规模纳税人，营业执照里面有物业租赁这个项目，我当月付出去这笔租金，怎么做账？借：主营业务成本/其他业务成本还是管理费、贷：银行存款，公司代开的税点怎么做分录啊？
这个房屋用在哪里的 借营业外支出贷银行存款
我们打算跟对方租这个房产后再转租给另外个企业，那这样子算什么？
那得做成本 有收入分摊到成本
那这样算主营业务成本？
可以的 单位频繁发生的可以
也不频繁，可能就这一两笔大的
但是营业执照上有写物业租赁
可以做到主营业务成本的。
那我付租金是不是不用做进项税啊？小规模企业
对的 抵扣不了增值税
想问下，上个月收到的20万宣传费收入，我做预收账款，这个月开票给对方，税点1%，那这个月的分录怎么调？
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