研发支出-费用化支出是月末结转到管理费用还是年末结转

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• 我1月15日计提了5000元的工资，4月份才发放，实际只发放了4000元，我这个月在发放后，把多计提的工资冲回1000元，这样的话，冲回的这1000元，就会影响4月份的成本是吧？

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• 老师，什么情况下会产生下面的分录？ 借：其他应收款 贷：在途物资

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