老师，我们是小规模季报，我4月1号早上打开税控盘黑盘自动汇总上传成功了，我记得我点了汇总上传，外账还没有报税，我开了几张发票，他又提示我要上班汇总，我就又点了上班汇总，我4月开的发票不会影响3月的数据吧
我是不会有影响的。
-
Q
老师，我们是小规模季报，我4月1号早上打开税控盘黑盘自动汇总上传成功了，我记得我点了汇总上传，外账还没有报税，我开了几张发票，他又提示我要上班汇总，我就又点了上班汇总，我4月开的发票不会影响3月的数据吧
-
Q
老师，您好！我们新注册的公司，因为公司6月份开通了税务，但是还没有任何流水，到了季度报税，我准备零申报的，但报企业所得税需要填资产总额，我就填了1万，这1万是没有发票或实物的，资产负债表上填写的是借：长期待摊费用10000 贷：其他应付账款10000 这对后期有没有影响，我要不要把资产总额改成0.01万？
-
Q
老师，我家是个体工商户，在2022年4月开过几张普票，一直没开过票，今天去税务局申报了，然后他给我说需要先抄报，然后汇总上传，再申报，清卡。我在自己家操作的，能不能直接点网上申报呀？？
-
Q
老师，您可以帮我看一下吗？我今早在报税的时候，发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务，税控盘被税局收回了。但是税局的人说，税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的，销项税额是132万多的。但是我看了下，我们在税控盘里面开具的发票，数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
-
Q
老师请问，我们现在这种问题怎么处理，我们属于小规模纳税人，1月份报第四季度增值税报表时忘记开过23000的发票，也没有抄报，直接零申报了。 到这个月报第一季度的报表时，申报不通过，，才进行了上一季度的抄报，显示的是上报汇总成功 问题我们现在怎么解决，进行这个季度的申报
热门问答 更多>
-
老师，你好，小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作，怎么操作啊
-
老师，我三月份计提盈余公积，是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
-
打给员工私户再从这个私户付房租，对方也是私户，不给开票，怎么做帐合理些？
-
老师24年汇算需要调增不含税22万，因没有取得进项票，调增完后，我今年还是没有取得票，是不是要冲掉去年的暂估，再把暂估做到今年？
-
个体户开专票如何做账
-
老师，分公司超过500万变成一般纳税人了，其他分支机构和总机构变吗
-
请郭老师回答一下我的问题，其他人不要接，接了也请退回
-
老师请教一下，成立新公司有14个股东，平均分配投资额，要注意哪些问题？股东所拥有的权益义务要非格式条款写进章程内吗？
-
预付卡发票企业所得税汇算清缴时候需要做调整嘛？
-
成本太低，能不能把后面几个月工资暂估呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不影响是吧
对别人肯定是没有影响的。
平时开票截止日期会跳到下月15号左右，这次没有跳，开票截止日期是4月20号，是不是外账报完税后开票截止日期才会跳到5月份？
对，你得报完税清卡以后才会调
现在可以正常开票是吧
没问题，可以正常开票。
我记得以前外账说是要清卡后才能开票，那她不报税是不是就清不了卡？
这个和你是否清卡没关系。
老师，那就是我正常开我的票，外账报完税才能清卡是吧
对，报完税以后才能清卡