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老师好!我们小规模纳税人,2022.02月有一笔营业外收入90万,公司就没有其他收入了,请问要交什么税呢?怎么计算的呢?是打官司,对方破坏我们公司场地赔偿给我们,请老师帮忙看看怎么算的,税率各方面又是多少的

2022-04-02 07:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 07:47

你好 自己的土地类似拆迁的吗

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齐红老师 解答 2022-04-02 07:47

还是就是自己的土地还是自己的

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快账用户8407 追问 2022-04-02 07:48

不是的,只是破坏场地装修

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齐红老师 解答 2022-04-02 07:49

维修支出也是这些的 那就不需要缴纳

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齐红老师 解答 2022-04-02 07:49

就跟保险公司赔偿是一样的。

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快账用户8407 追问 2022-04-02 07:55

对的,我们装修了几百万办公场地,对方破坏了,官司下来只赔90万,2017年当时装修是做了待摊,后面破坏后场地不能使用,2019年3月破坏开始就没场地使用了,一直打官司到现在,今年2022年2月得到赔偿金90万。在2020年11月这个装修长摊我们就清理了,做了营业外支出,

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齐红老师 解答 2022-04-02 08:04

针对这个赔偿款,你们有支出吗

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快账用户8407 追问 2022-04-02 12:52

律师费算支出吗?还好这案件的第三方担保费,和保全费

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齐红老师 解答 2022-04-02 12:54

你好,没有维修费吗?如果没有维修费的话,需要交所得税。

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快账用户8407 追问 2022-04-02 12:56

没有维修了,给对方破坏后,就没有再使用了,因为破坏程度太高无法再使用也不再维修了

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齐红老师 解答 2022-04-02 13:05

需要交企业所得税的,做到营业外收入。

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快账用户8407 追问 2022-04-02 14:00

小规模,100万以内2.5%,那就是90万*2.5%=22500元吗,怎么那么高的?

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齐红老师 解答 2022-04-02 14:05

你好,你有其他的支出吗?根据你的利润呢?有费用的可以抵扣。

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你好 自己的土地类似拆迁的吗
2022-04-02
你好,怎么做分录要看你后续能取得什么发票,只能去提你能取得发票的费用
2022-04-03
您好,没有发票也可以入账,按实际业务入账,就是企业所得税不能税前扣除。
2020-08-29
 你好    这个钱是怎么来的。  你要知道怎么来的才能判断怎么挂科目 2;  借银行存款贷其他应付款  
2021-04-25
你好,对于增值税直接减免的,不用做税额会计分录,因为增值税是价外税,免税就是没有税,没有了这笔资金。 直接免征增值税的,应按发票金额全额确认
2021-03-09
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