小规模小微企业2020年第四季度开专票28万，普票37万，全年没超120的，怎么要交普票的增值税呢？第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税，有的退吗？
你好，不是看你的年累计销售额，你是季度报税的，按季度的销售额来，季度超过了45万就得全额缴纳。不会退税的。
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咨询，小规模小微企业第四季度开票合计29万，其中专票10万，普票19万。请问，10万专票的增值税免吗？19万的普票的增值税需要转出对吗，怎么转？谢谢！
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小规模纳税人第三季度开票47万交税了，第四季度专票170万左右，普票负数40万左右，第四季度已经按170万左右缴纳了增值税，可以去税务局申请退普票40万左右的税吗
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小规模小微企业2020年第四季度开专票28万，普票37万，全年没超120的，怎么要交普票的增值税呢？第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税，有的退吗？
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批发零售企业，小规模小微。如果1-2每季度都是普票30万以内，增值税普票免税。第三季度普票50万，需要缴税？那第四季度20万，还要缴税吗？全面30*4=120万以内或者超出，还有没有其他税费影响？
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全部过程
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发生销售折让，跨年度怎么做会计分录，我们20年销售的物品，现当时发票全开了，做收入了，也结转成本了，货款还有百分之五没收回，现对方不付了，扣我们百分5的质保金，然后今年百分之5的票红冲了，怎么做会计分录
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
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单位有预扣个税，年度汇缴还需交不足400 可以不申报吗？如何操作？
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单位租员工的车能补去年的发票吗
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发敌放工资忘扣个税，但个税已缴缴纳，分乛录L怎么写
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老师，食品电商公司，预估销售平台上的主营业务成本没有发票啊什么的可以预估吗，还是要发票或者什么凭证的
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老师，您好，我公司是做培训的，平时会给学生买点零食，这个可以直接走成本吗
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补缴印花税产生的罚款怎么做分录
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全过程
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我21年的第二季度企业所得税申报表和增值税申报表金额差了32520，就是漏了一个月的专票，怎么办，汇算清缴也是按企业所得税申报表一样的填的
你好，是所得税收缴纳吗？那你修改汇算清交。
前面的企业所得税不管了吗？
预缴的，不用管，汇算清交增加收入就可以的。
好的，谢谢老师！上次说的财务报表一直没有申报的问题，税务局一直没有查到，是我自己去补，还是等税务局查到叫我去补再补呢？会不会查不到啊
这个不影响税款，建议还是你自己去主动去补上，影响你企业信用等级。
要带公章吗？我纸质的财务报表已经准备好了，没有公章就没有去
需要的你可以问一下你税务局，我们这边需要。
自己主动去补申报不会很麻烦吧？会不会罚款查账啊
自己补 和被查到要求补 不一个样吗？
自己补也要罚款啊
款不一定，这个看税务局一般没有罚款的。
罚款不一定，这个得看，税务局一般没有罚款的。
我把前几天刚做的汇算清缴申报作废了，现在重新申报怎么都跳不到填表的界面怎么回事
也就是重新勾选不了表格吗。
一直都只停留在企业所得税年度纳税申报基础信息表这个界面，没有表出来
那你找的不对 最左边 有表单吗