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想请问老师,企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表,再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账吗,如果不需要补缴税款的话就什么都不用做,还请老师讲解

2022-03-30 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 20:22

您好 不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账 不需要补缴的话 不做账务处理

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快账用户2034 追问 2022-03-30 20:24

补缴的企业所得税,不属于本年度,不影响今年的税负率吧

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齐红老师 解答 2022-03-30 20:25

补缴的企业所得税,不属于本年度,不影响今年的税负率

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快账用户2034 追问 2022-03-30 20:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-30 20:26

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 不需要改动财务报表,直接进行企业所得税纳税调增调减,需要补缴的企业所得税,直接通过以前年度损益调整去做账 不需要补缴的话 不做账务处理
2022-03-30
你好,这笔以前年度损益调整,需要从2023年的报表期初数调整,如果已经调整报表了,就不用再做调整报表。
2024-04-16
你好,需要更改以前年度的财务报表,也需要更正企业所得税汇算清缴申报 
2024-04-30
您好,纳税调整 账上不用做账。如果需要缴税  需要计提所得税
2021-04-06
你好;是的; 要修改你们增值税申报表和年报的  
2023-05-15
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