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老师,修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税,是直接在A表里修改就行吗?不用在纳税调整明细表填写了吧

2023-11-29 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 15:13

你好,修改明细表保存到主表

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快账用户6714 追问 2023-11-29 15:15

多计提成本了,需要调出来补税,明细表第几行,哪一项填写呢?

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齐红老师 解答 2023-11-29 15:15

在纳税调整明细表,有一个其他

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快账用户6714 追问 2023-11-29 15:18

第六项、其他吗?账载金额和税收金额都是星号,只能填写调增金额和调减金额

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齐红老师 解答 2023-11-29 15:22

只能填写纳税调增金额

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快账用户6714 追问 2023-11-29 15:23

那主表里的哪个数会变化呢?

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齐红老师 解答 2023-11-29 15:28

营业成本会变化这里的

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快账用户6714 追问 2023-11-29 15:30

明细表里在第六项、其他 纳税调整后,主表里的营业成本会减少相应的金额对吗

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齐红老师 解答 2023-11-29 15:31

是的,应该是这样的了

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快账用户6714 追问 2023-11-29 15:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-29 15:32

不客气,祝你工作顺利

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