同学你好,按实际金额写。
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
老师,请问一下这全额收款表怎么填,因为我2021年出口的金额跟2021年实际收款金额不一样,2021收款金额有些收的是2022年的款项,那我这个表上收到的结汇金额要按实际金额写还是直接写2021年出口的金额
我公司是小微企业,2020年10月份交库房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,当时收到发票,会计账一次性计入管理费,按要求这128304是要均摊到每个月,然后2020年年底报税时,应纳税所得额调增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000万租金(是2021年10月到2022年9月的费用),当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是:到2021年税务年报表时,A100050那个表填写时,账载金额填写140000元,税收金额填写96228+35000=131228元,系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师,我的账载金额和税收金额填写的数对不对?谢谢您!
外贸企业收汇情况调查表的时间是2022年,我们实际收汇到2023年的4月全部收齐,那调查表的收汇金额和出口金额填一样可以么?还是就是要填收汇少于出口?
甲公司将231万元商业汇票到B银行贴现取得贴现款204万元B银行不附追索权会计分录
甲公司销售A产品,开据发票价款200万元增值税26万元垫付保险费5万元收到商业汇票注明金额231万元会计分录
甲公司将账余客额2420万元,交易性金融资产出售取得价3000万元需支付增值税10万元会计分录
个人购买一家公司发生股权转让,但是购买款用公司货币资金支付如何做账
你好老师,请问公司收到个税手续费返还,做分录借银行,贷营业外收入应交税费_销项税,这么做完,会造成报表的营业收入,和申报表的销售额不一致,这个怎么办啊?
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?