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老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢

2022-01-08 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 09:17

你好,你只能按报关单金额退税.按报关单金额入收入

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快账用户6424 追问 2022-01-08 09:51

那我实际收到的是扣了手续费的款,假如合同金额6000,我实际收款5960,当时做的收入也是5960,那现在这相关的分录该怎么做,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-01-08 09:54

你好,你就按收5960做收入.那个手续费对方扣了,你报关也是按5960申报的..只能按5960入收入

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快账用户6424 追问 2022-01-08 09:59

不是,报关单是按6000报的,如果是5960就也没什么问题

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齐红老师 解答 2022-01-08 10:02

你好,收入按6000确认,退税也是按6000 你扣了手续费.那个40入账到手续费里就可以了

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