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建筑行业一般纳税人,开票金额含税2799480,没有进项,应该要交多少税? 增值税多少 城市维护建设税多少 教育费附加多少 地方教育附加多少 印花税多少 资源税多少 请郭老师回答,麻烦详细点

2022-03-28 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 16:42

你好,这个是包工包料的工程吗?

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快账用户4725 追问 2022-03-28 16:54

是的,这就是开票金额

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齐红老师 解答 2022-03-28 16:58

增值税2799480/1.09*9% 城建税2799480/1.09*9%*7%/2 地方教育2799480/1.09*9%*1%/2 教育附加2799480/1.09*9%*3%/2 印花税2799480乘以万分之三减半 资源税你们没有开采,不需要缴纳的。

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齐红老师 解答 2022-03-28 16:57

附加税和印花税都是按照小型微利企业缴纳的。

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快账用户4725 追问 2022-03-29 10:38

年报的利润总额和财务报表利润总额对不上,应该怎么调

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齐红老师 解答 2022-03-29 10:43

好,什么原因不一致啊,你有调整的项目,不应该在这里调整。

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快账用户4725 追问 2022-03-29 10:59

汇算清缴的利润总额和财务报表的利润总额不一致

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:04

不要修改之前的,必须得是一样的,你调整了哪些业务的?

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快账用户4725 追问 2022-03-29 11:31

年报的利润总额数据是677860.5 财务报表的利润总额数据是0怎么调

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:35

你好,你调整了哪些业务? 什么原因不一致? 你做了哪些账务处理?

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:35

汇算清缴的利润总额必须等于你年财务报表的利润总额,必须等于12月份的利润总额。

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:35

汇算清缴的利润总额必须等于你年财务报表的利润总额,必须等于12月份的利润总额。 你需要调整的项目不要在12月份做了,需要在这个月调整。

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快账用户4725 追问 2022-03-29 11:48

比如说,年报利润总额是664931.14财务报表是300568. 我是不是要把财务报表的利润总额要调到和年报的数据一样?

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齐红老师 解答 2022-03-29 11:52

对的是的,必须申报一样的。

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快账用户4725 追问 2022-03-29 12:24

应该怎么调,可以具体点吗 有设好公式的财务报表吗

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齐红老师 解答 2022-03-29 12:38

什么原因?你调整了哪些业务,你也没说,我问了你好几次。能说一下吗?我给你把分录写到二二年,不要做到二一年里面。

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快账用户4725 追问 2022-03-29 12:53

不要做到22年,只是专管员叫我把2020年的财务报表利润总额数据和年报的利润总额数据对上就可以。 只是去税务局大厅调财务报表,其他税之类的都不要退税或者补税

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快账用户4725 追问 2022-03-29 12:56

第一张是2020年报数据,后面两张是财务报表

第一张是2020年报数据,后面两张是财务报表
第一张是2020年报数据,后面两张是财务报表
第一张是2020年报数据,后面两张是财务报表
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快账用户4725 追问 2022-03-29 12:57

中间的是年报数据

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齐红老师 解答 2022-03-29 12:58

那你哪一个是正确的?汇算清交是正确的吗?

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快账用户4725 追问 2022-03-29 13:08

就是要按照汇算清缴的数据填,因为汇算清缴的税都交了

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齐红老师 解答 2022-03-29 13:25

那就根据你的年报来填写营业收入填写3193432.48 营业成本填写2107665.44 税金及附加填写1845.15 管理费用填写404351.37 财务费用填写1710.02

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齐红老师 解答 2022-03-29 13:26

哪里不一致,你修改一下就可以的。

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快账用户4725 追问 2022-03-29 13:27

资产负债表的数据怎么修改呢?

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齐红老师 解答 2022-03-29 13:31

资产负债表未分配利润改成你利润总额的那个数据。 然后你看一下你所有的往来科目都是正确的吗?货币资金的余额是正确的吗?

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