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怎么解决发票到了及时做账 ,又可以先不抵扣进项税额。就是我做账还是正常做,然后设一个二级科目“待认证进项税科目”。可以先不抵吗?还是说做账进项税和抵扣必须同期呢?

2022-03-28 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 15:24

不抵扣先计入待抵扣进项税,实际抵扣了,在转入进项税

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快账用户9007 追问 2022-03-28 15:26

分录该怎么做呢?收到票不抵扣和实际抵扣的时候。科目该怎么设置

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:30

不抵扣,就是借:原材料,应交税费—应交增值税—待抵扣进项税,贷:应付账款 实际抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税—进项税,贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税

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不抵扣先计入待抵扣进项税,实际抵扣了,在转入进项税
2022-03-28
你好 比如 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 以后月份认证 借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2020-08-27
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
你好,这个是辅导期纳税人当月认证了,税务局不允许抵扣,需要比对通过才可以抵扣的, 没有认证的做到应交税费,待认证里面 勾选认证了之后再结转到进项,如果你拿到了这个发票,决定这个月认证的情况下,你没有认证你也可以做到进箱里面的
2023-04-28
你好,做到应交税费待认证里面的。
2022-09-14
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