老师，就是嗯，我们有一个单位，然后他去年做了40万的暂估成本，然后现在他把票补上来了，但是他开的票，这个是是差额征税的发票，那我去冲暂估的时候，我是按差额征税这个金额去充，还是说按开票金额去充啊，这个有点不太清楚。劳务公司

我现在不是重新去了就去了一家公司嘛，然后才上了三天班，然后我要去接的那个人的岗位，他就是有跟那个财务公司这边对接，然后昨天的时候他不是过去嘛，就让他跟那边要了个科目余额表和那个库存台账，然后他们的话那个库存台账和他那个账上的数不相符，然后呢，还有就是那个他那边库存台账上就是库存的金额就加起来吗，就16万多，然后嗯，这边那个我们公司的那个人GG的那个台账是库存的结存，金额是七万多。然后现在这个这家公司，他是那种零售的，像卖什么玩具呀，还有文具，文具这块的。

9月份我们暂估入账是120万，而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万，（反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等）。正常来说我们在12月份冲红120万那笔，然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额，我们这个要差额要怎么处理？

我司是施工企业，按项目结转成本。9月份我们暂估入账是120万，而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万，（反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等）。正常来说我们在12月份冲红120万那笔，然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额，我们这个要差额要怎么处理？

老师，就是嗯，我们有一个单位，然后他去年做了40万的暂估成本，然后现在他把票补上来了，但是他开的票，这个是是差额征税的发票，那我去冲暂估的时候，我是按差额征税这个金额去充，还是说按开票金额去充啊，这个有点不太清楚。劳务公司

我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确