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Q

21年全年的银行手续费在21年已入账，但在22年才取得专票，如何记账和抵扣等分录

2022-03-27 22:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-27 22:28

你好，学员，这个冲回去，重新按照发票入账

快账用户4584 追问 2022-03-27 22:29

老师你好，冲回去重新入账在本月，还没做汇算清缴，会对汇算清缴有什么影响或者需要怎么做吗

齐红老师解答 2022-03-27 22:52

这个不会对汇算清缴有影响的

快账用户4584 追问 2022-03-27 22:56

好的，那这个月入账，本月不抵扣，进项税分录怎么做呀？做两笔吗？

齐红老师解答 2022-03-27 22:58

做两笔的，学员，这个

快账用户4584 追问 2022-03-27 23:13

老师，能发一下分录吗，不太会做，谢谢

齐红老师解答 2022-03-28 07:32

反方向冲回去借银行存款贷财务费用手续费重新确认借财务费用手续费应交税费应交增值税贷银行存款

快账用户4584 追问 2022-03-28 07:34

这两笔分录我会，我是想问老师进项税本月不抵，留着以后抵，这进项税怎么做分录，谢谢

齐红老师解答 2022-03-28 07:35

留着以后抵的话，第二笔分录增值税换一下换成应交税费应交增值税（待抵扣进项税

快账用户4584 追问 2022-03-28 07:51

明白了，谢谢老师耐心解答

齐红老师解答 2022-03-28 07:54

不客气，学员。祝你工作顺利

你好，学员，这个冲回去，重新按照发票入账

2022-03-27

借财务费用贷银行存款，先做这个发票，到了借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。

2022-01-12

你好，借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整汇算清缴的时候，需要减少你的财务费用，增加利润。

2022-01-21

你好这个可以将发票直接放到21年的记账凭证后面的

2022-01-21

开的普通发票

2022-05-24

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