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请问老师,因为是小规模企业 ,在汇算清缴时,有些明细表是免填写,只有纳税调整明细表适合填写,请问在2021年无发票的管理费用应该在哪个表填写以及填写在那一行?

2022-03-24 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 10:51

你好,这个管理费用具体的是什么业务?

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快账用户4671 追问 2022-03-24 10:53

比如茶室配件、办公室装修费都是入管理费用,但是无发票

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:54

税调整明细表扣除项目其他30栏里面的。

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齐红老师 解答 2022-03-24 10:54

填写帐载金额里面。

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快账用户4671 追问 2022-03-24 11:02

那帐载金额那里是填写所有的管理费用科目(有发票和无发票)的吗?还是填写无发票的?毕竟橡这种也有其他科目也是无票的,比如销售科目,有的也是无票做账

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齐红老师 解答 2022-03-24 11:05

填写的是没有发票的,有发票的不需要调整的不用动。

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快账用户4671 追问 2022-03-24 11:22

那老师,跟个人租的房子作为办公室,只收到收据,没有发票,租了一年,每个月都是按月分摊租金计入管理费用也要调增是吧?

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齐红老师 解答 2022-03-24 11:27

好对的是的是这么做的。

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