发票金额可以待摊金额,进项抵扣,如果金额不大可以一次性抵扣,或者抵扣后分次申报
假如公司有一份消杀合同签订是一年的,我们按月付款,发票已经开了全年的给我们公司,应该如何做账,具体分录该怎么写
付款后,客户公司给我们开具的一份专票,因为邮寄原因导致我们一直没收到发票,已经跨年了,现在客户公司已经注销了,针对这种情况 我们公司该如何平账?
你好老师,我们是建筑公司。我们去年11月份跟材料供应商签订的合同,分三批提供材料。12月份之前已经提供完第一批次了。没有给材料公司打款,我们按合同额暂估的材料费,今年提供完材料之后,开具全额发票,可以抵去年的暂估费用吗
我建筑总包单位 对于员工和农民工的工资 个税怎么算
老师,债权债务明细包括哪些科目?
老师我们出口货物去年12月发货今年4月才收到货款,我4月开发票日期是不是只有选4月了,然后4月确认收入
所得税汇算清缴研发费用优惠表中48行怎么算
托育机构买菜时只有买菜清单没有,下个月付款时才能取得发票。当月账务处理借主营业务成本,贷应付账款并以买菜清单作为附件。下个月付款时借应付账款贷银行并以发票作为附件入账,这样处理,对吗?
产品出货装卸费用放在什么科目
老师我们进口一批货应交税费是入进项税额还是待抵扣进项税
老师,出纳给个资金流水账要我把费用,利润分开做 是什么意思
我公司财务费用-84.32万元,预算数-20万元,完成度是多少?
老师,电子发票对方发票开错了,但是我方已抵扣了,这笔我这需要做什么处理
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不是发票问题
我问摊12期,分录该怎么写
计提待摊跟付款分录
收到发票 借:待摊费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 分月支付 借:应付账款 贷:银行存款 分摊费用 借:管理费用/制造费用 贷:贷摊费用