你好!一是因为汇算清缴本身涉及的表格有40多个,不同的业务就可能会涉及到不同的表格,说实话,只有完全了解你所有发生的业务,才能明确告诉你怎么做,填哪几个表。二是因为涉及的事情多,打字根本没办法说的清,所以没办法答,建议你看下课堂汇算清缴的课程。然后有疑问再来问,这样会比较清晰一些。
请教老师,建筑施工企业,小规模纳税人,异地施工,在项目所在地预缴税款的时候,增值税税额是按照收入额/1.01*0.01来计算并缴纳的。但是我们开给甲方的发票,由于分多张开的,所以将每张发票的税额加总在一起,得出的总税额与预缴税款时计算缴纳的税额少了2毛多钱,这种情况该怎么做账呢?就是说我们预缴税款时缴纳的比开出发票上面的税额多了2毛多。我这边做账的话应交增值税的税额记哪个数?如果是按开出发票上面的税额记,那预缴时多交的2毛多税务局会走退税程序吗?
老师,我们是孵化基地是民非企业,收入只有一项 是财政拨款,就业局根据孵化面积给我们拨款,费用就是基地房租物业水电员工,税务是小规模,这种情况怎么做企业所得税汇算清缴,填哪几张表,望老师给详细答复
老师,我们是孵化基地是民非企业,收入只有一项 是财政拨款,就业局根据孵化面积给我们拨款,费用就是基地房租物业水电员工,税务是小规模,这种情况怎么做企业所得税汇算清缴,填哪几张表,望老师给详细答复老师我的问题挺着急的为什么没人回应?
老师你好,我给一家小规模的加工厂做账报税,他们公司都是来料加工,完全没有材料方面的进项发票,偶尔一些周转材料也是收款收据,成本几乎全是工人工资,电费也是收款手据,24年第四季度的企业所得税预缴报税,成本比收入多了将近壹佰万,老板说是外面有100多万没有收回来,怕收不回来,等收回来再开票,如果后期开票来,就只能算25年的收入了,这种情况下,我应该怎么报企业所得税预缴?
银行存款日记账一个月写完下面空行另起一页写了下个月,空行的地方怎么办
你好,我公司图书销售是国家规定免增值税的,如果一个季度开票60w,再开其他类型有税点的20w,是需要按照20w交增值税?但是本身我们图书就是免税的,还和有税点的累计占用季度30w免增值税的额度吗?
现有学校食堂期末库存物资100元,私人购买并付款100元现金。记账是贷记库存物资,借记银行存款。现在要将未用完的预收费退还学生,退款记账为:借记预收账款,贷银行存款。但是,这100元的银行存款也在退款范畴内,却又不属于预收账款。请问怎么记分录科目?
将银行存款五万元转入信达证券公司设置的专用存款账户
按季度报资产负债表的企业,一般有月度的资产负债表吗
红冲确认单已确认,但是红冲金额不反应,怎么回事?
我们公司给实习生盖章签第三方协议 但不是真正要她来工作要交税吗
U8的凭证我是导入进去的,现在,在总账模块有个固定资产的凭证要删除,正常情况下,固定资产计提折旧是在固定资产模块生成凭证的,由于我的是通过数据工具导入的凭证,所以现在在总账模块我删除不了该凭证,在固定资产模块也找不到该凭证,也没办法删除
公允价值收益和投资收益有何区别?
投资了一家公司入股15万,现在这家公司亏损13万。我方现在清算按40%怎么清算