你好; 你到时就按照科目余额表的来录入 ;如果是贷方你就写负数就行了。
老师,年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数,比如资产类的预付账款,这个是怎么回事呢?资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额(上期的期末余额),损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额(上期的期末余额)对吧?
我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
租赁的房屋、土地应该记使用权资产、租赁负债,要是期初一次性预付2年租金(租期2年),是不是不用确认租赁负债了,未来没有支付义务,也没有产生利息
老师,应交增值税本年累计贷方发生额,增值税报税表数据怎么算
老师,我们发顺丰出口的没有报关单,收汇是肯定会收的,这种视同内销的不开票,做未票收入可不可以
小规模纳税人,22年开具了1%的销售发票价税合计11000元,24年1月份发生了销售退回5000元,24年第一季度销售收入为0,请问如何申报纳税?
汽车更换机油 开过来的分票分开开了3张 机油一张 机油安装人工费1张 还有1张是刹车片 这个怎么入账
老师你好,老板把私家车用作公司的车辆,需要走哪些程序才可以报销该车辆的邮费呢
货物运输电子货票收款凭证可以作为费报销依据做税前列支吗
购买理财产品,到赎回理财产品的分录怎么做
来给别人的红字发票,要贴到附件里头做账么?
职工社保和乡镇社保的区别
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用了负数之后我科目余额表的合计金额与之前会计留下的就不一样了
你好; 因为你 系统设置的 是贷方; 你要重分类的 ; 你如果录入借方去到时 你去看看 是否需要调整下
就是系统设置了什么科目只能在一方是吗,不能自己填哪方就是哪方
你好 ; 是的。 因为要按照系统设置来处理的
就是从新设置了,在哪里设置呢
你好 ; 重新设置 ; 各个软件会有差异; 一般是 :比如 、点添加会计科目 选中需要修改结转的科目点修改 再、点科目方向重新选择借贷方