你好同学,是不是你那个供应商他有问题啊,他有税务异常呢,因为他给你开了专票,你俩是关联单位了。

老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师,你好,供应商错给我司开具一张专票,经双方发现后,供应商作废,但是供应商当月并没有作废,而是跨月冲红了,增值税发票平台提示我司注意相关税务,请问我司要注意什么呢?有涉税风险吗
老师你好,我们公司供应商在2022年4月开具一张6个点技术服务费增值税发票给我们公司,但一直没有走资金流,但我们现在想让对方把发票红冲,请问有税收风险吗?
#提问#你好我想咨询一下,我们跟工厂交易后对方在9月用A个体户给万卉供应链公司开具了28万的电子专票,但是对方在10月的时候把发票作废了,当时发现之后对方说是有税务风险把发票作废个体户也注销了,现在用另一个B个体户给我们开具了发票,但是我们对公是给A个体户转的账,现在发票收到的是B的,需要怎么处理呢?
老师,公司给一个供应商付款走了报销程序,因算错账给对方多转了2440元,当时开的发票是含这个钱的,现在对方同意退款,但是发票对方需要作废重新开,这个发票和付款是2023年12月开的,这样处理要怎么做账了?会不会有税务风险,能提供一个好的解决方案吗?
老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
请问 客户付款想个人账户对公付进来,但是我们给客户开票是要开公司账户的,这样可以吗?
老师我们公司是餐饮公司,经营机关食堂的,现在领导想让我算单人单量,请问是什么意思?大概就是在机关单位经营食堂项目的
债券的票面利率等于报价利率,但是根据这个票面利率算出来的有效年利率不是不是折现率?这个债券里面的折现率是到期收益率?
公司搬迁地址了,要迁移税局,税局要求交回已注销的税控设备,请问这种能不能在网上办好,然后邮寄过去呢
9题 选项D,还有半句话没说,也对吗?为什么呢?
小规模纳税人申报增值税,7一9月19000元,税率3点,请问增值税申报表中,增值税减免税申报明细表可要填?
退税开户银行可以是基本户银行吗?
公司和个人还有公司的借款要归还吗 多久归还
老师,我工资薪金申报的时候有个人的工资是2300,输成了2330,多了30块钱没有涉及到个税,我也要做更正申报吗
税务异常应该不是,平时也有开票的,只是那张错开的票他开错了,但是当月又忘记作废了,我次月才发现他没有作废,次月他就冲红了
哦那没啥问题的,它主要是正常业务,他红冲了也没啥事儿的。
那我司需要做账务处理吗?供应商就上月正常销售,这个月冲红销售收入对吗,我司呢?不做任何处理吗
你好同学,这个发票如果你没认证的话,你就不需要做处理了。
ok,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星