老师，公司给一个供应商付款走了报销程序，因算错账给对方多转了2440元，当时开的发票是含这个钱的，现在对方同意退款，但是发票对方需要作废重新开，这个发票和付款是2023年12月开的，这样处理要怎么做账了？会不会有税务风险，能提供一个好的解决方案吗？

请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？

老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？

你好老师，我想一下公司推动销售做了广告，当时对方提供是有一个公司名称开了增值税专用发票，我们现在打钱的时候对方要求打的私人卡号这个怎么处理 当时他们提供专用发票的时候 借：开放成本—开发间接费—广告费—对方提供的公司名称—11428.57 借：应交税费—应交增值税—进项税额—571.43 贷：应付账款—广告费—对方公司名称 现在我们付款的时候打的私人卡这个怎么处理

关于发票这块的问题，我有一家视频制作业务的公司，然后会有开票的这个需求，但是和甲方的付款方式并不是等交片之后才能付全款，是先付定金，交片之后再付尾款，为了方便大多数甲方并不会走对公转账，但是最后需要开具发票，这个情况，如果他最后要发票的话我还要把之前的钱退给他，然后再让他走对公打款吗

2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师