老师，公司去年3季度盈利缴了几十块钱的企业所得税，然后年终是亏了，因为没有开票就没有做账，然后现在做年终汇算要退税，就被税务监控到了，现在叫把利润调上去，缴了一点税，那么我现在账要怎么做呢？然而现在马上要开票是包含去年的收入。
你好，利润上调的时候，你做的是什么业务的？
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师，关联企业之间的借款去年计提了利息费用，但没有收到发票，公司决定不计利息，去年计提的利息要冲回，现在还没有做汇算清缴，我是不是在汇算清缴时做纳税调增，在1月份调账时直接冲财务费用，还是用以前年度损益调整，另外，去年是负利润，不需要交企业所得税，那我调账时不需要考虑所得税了，是吧，反正没有交税
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老师，公司去年3季度盈利缴了几十块钱的企业所得税，然后年终是亏了，因为没有开票就没有做账，然后现在做年终汇算要退税，就被税务监控到了，现在叫把利润调上去，缴了一点税，那么我现在账要怎么做呢？然而现在马上要开票是包含去年的收入。
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去年公司有没有开票的收入就没有做账，本来在三季度是有利润缴了所得税，然后年终下来因为有没有开票的收入就亏了，现在做年终汇算就要退税，然后就被税务部门监管到了，打电话让把收入加上去，然后就是在报表上增加了收入，没有亏了，但是现在呢那个没有开票的收入现在马上要开票给对方结账，那么那个报表上又已经增加了收入，这儿又开票出来就重复了，账上要怎么做才好呢
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郭老师您好！我在做完12月份的账后，本年利润期末贷方余额是盈利的4000多，然后我就计提了企业所得税，现在进电子税务申报企业所得税时，按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后，有弥补以前年度亏损，显示不用缴税了，那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗
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目前只是在报表上增加了收入，就是要在去年的账上补个收入，但是没有开票，但是现在要开票了，这里就重复了，不知道怎么做账才好？
你好，借应收账款 贷，以前年度损益调整， 应交税费，这个是补去年的无票收入。
发票开了之后，上面做相反的分录，然后再做发票的，在做第一个的分录就可以了。
那现在3月马上开票，里面就有去年没有开票的收入，这里重复了要怎么做账呢
你好，借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费，你看一下重复吗？再看一下。
借应收账款，贷以前年度损益调整 应交税费，这笔分录是要1月就做，还是在这三月做也可以呢
你好，哪个月做也可以的，一月份你现在还能修改吗？不修改的话你就做到三月份。
做第一笔补去年收入的我需要什么附件说明呢
你好，销售产品的用你的发货单。