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老师我是做餐饮行业的,之前申报的时候没有选择过加计15%的进项税额扣除,现在 2月份的申报能连同去年的进销加今年2个月的进项一起算总数加计15%扣除吗

2022-03-11 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-11 15:37

你好 一般是可以的 但是建议咨询当地税局的执行

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快账用户6825 追问 2022-03-11 15:42

我的本期进项是38285.88加计的是5742.88,我把本期发生额改成21年1-22年2月的进项是这样直接改吗

我的本期进项是38285.88加计的是5742.88,我把本期发生额改成21年1-22年2月的进项是这样直接改吗
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齐红老师 解答 2022-03-11 16:58

看截图  不能    之前的应该体现在期初栏  , 之前的要想享受抵减 需要改以前的表

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快账用户6825 追问 2022-03-11 16:59

那我有发票的进项和销项,做账分录要怎么做加计的这部分呢

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齐红老师 解答 2022-03-11 17:18

实际缴纳增值税时 增值税加计抵减的会计分录 借:应交税费-未交增值税 (应纳税额) 贷:银行存款(实际缴纳金额) 其他收益(加计抵减的金额)

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