演示账套

老师，在做手册核销时，有一笔进料5万美元，只有一半的料（2.5万美元）做了成品出口报关，出口额5万美元。剩余2.5万美元的进料，结转余料到另一个手册，这种在算实际分配率的时候，税务系统提示实际分配率100%，很明显错的，这种要怎么处理呢？手工咋计算么？

2022-03-10 22:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-11 08:06

你好，进料按5-2.5－2.5＝2.5万，2.5/5＝50％．余料结转的要扣除的．你填表的时候有误．

快账用户6955 追问 2022-03-11 09:58

您好老师，现在表格不需要填，是自动生成的，您的意思我可以手工改是不？还有种情况，是手册 a进料8万，但是没用，直接结转余料到另一个手册了，手册a提示没有出口，这种也结案了，我需要算上么？怎么算呢？

齐红老师解答 2022-03-11 10:07

你好，核销是按手册号分统计来计算的．我没看到你的的核销表怎么填的，一般核销表是算好数据再直接填上去的．Ａ手册有进，但没有用，直接转出，不用做核销．直接写份报告给税务局就可以了．

你好，进料按5-2.5－2.5＝2.5万，2.5/5＝50％．余料结转的要扣除的．你填表的时候有误．

2022-03-11

同学你好需要调账的用以前年度损益调整来做多做的费用要调增 2.恩这个可以的

2021-05-19

你好，相扣除就要有发票的，无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他里

2021-05-19

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