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老师,你好,我去年有一张普票当做专票入账了,没注意,现在我怎么调整帐

2022-03-09 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 10:31

当时的分录是怎么做?

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齐红老师 解答 2022-03-09 10:31

实际并没有抵扣是不是?

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快账用户9629 追问 2022-03-09 10:36

实际并没有抵扣,当时就借费用 借:应交税费( 进项税)贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-03-09 10:37

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户9629 追问 2022-03-09 10:39

利润分配这个科目要调整吗

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齐红老师 解答 2022-03-09 10:40

你好,以前年度损益调整,月末结转到利润分配,未分配利润。

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快账用户9629 追问 2022-03-09 10:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-09 10:44

不用客气,工作愉快。

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