演示账套

Q

老师您好收到一张2021年2月份的成本发票，可以直接入账吗，含税2万多

2022-03-09 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-09 09:10

不能入到今年的，反记账到21年做哈

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:11

反记账怎么做呢

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:12

这份发票是有预付款挂着，需要冲账，所以需要入账

齐红老师解答 2022-03-09 09:23

关键是去年做成本费用没？

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:25

去年没做。这个商品实际应该按费用入账

齐红老师解答 2022-03-09 09:30

你就反记账到12月，按正确的分录做，然后重新报送报表

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:35

入费用可以直接入吗不按成本入

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:35

这样的情况还有

齐红老师解答 2022-03-09 09:38

是按你开票的金额入啊

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:46

是的按开票金额入费用冲预付账款

齐红老师解答 2022-03-09 09:50

嗯嗯，在21年做就是了哈

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:51

入到22年不可以吗

齐红老师解答 2022-03-09 09:55

会计和税法都是权责发生制啊

快账用户9906 追问 2022-03-09 09:58

就是收到去年的发票今年入不了账，费用类的也不行

齐红老师解答 2022-03-09 10:03

是的，就是那个意思哈

快账用户9906 追问 2022-03-09 10:07

那不重新报表，预付就得一直挂着了

齐红老师解答 2022-03-09 10:08

那你自己做决定吧，只能帮你到这里了

不能入到今年的，反记账到21年做哈

2022-03-09

你好，房租发票是2018年至2021年2月份的 2021年之前的，需要通过以前年度损益调整科目核算。 2021年的房租，可以直接计入费用核算

2021-03-30

关键是你们5月估价没呢？

2022-02-07

您好，您要是七月份的可以放到11月账里

2023-10-30

金额不大是可以的，大的话一般记入上年为宜

2022-03-13

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