老师好，21年全年增值税申报和实际入账有差别，这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可，不需要再更改第四季度报表
你好，增值税申报是正确的吗？如果是，那就修改下凭证就可以
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老师好，21年全年增值税申报和实际入账有差别，这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可，不需要再更改第四季度报表
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老师，我在申报企业21年第四季度所得税的时候，当时有缓缴政策，只需要按照50%缴纳，其余的以后再缴，但是入账的时候直接按照实际缴纳的50%计提的企业所得税，那我现在是反年结去调账，还是把这个50%跟21年汇算清缴的要缴纳的所得税一起入账比较好呢，
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老师您好，请问2022年申报了第四季度的财务报表，但是后面反结账回去，调整了账务。现在可以直接不修改，等2023年汇算清缴的时候，重新申报2022年度财务报表，然后2023年第一季度的财务报表期初数按照正确的填写，可以吗？
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师您好，21年有个调增数据没调整，现在更正申报，去年汇算清缴的缴纳的税是不是都填到实际缴纳税款栏，更正申报只缴纳我调增金额部分产生的税金，弥补亏损表没有结转弥补亏损金额，需要修改22年弥补亏损表21年的利润吗？
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申报是正确的，就是少了6.51
那就修改下凭证就可以。差的不多，可以在今年补上就行，也不用反结帐
第四进度的财务报表已经申报，反结账然后重新调整凭证，再结账，汇算清缴的时候按正确的报，这样是否可以呢
21年的账都结账了，现在如果需要修改不用反结账吗
嗯，可以反结帐，不反结帐，可以在今年调整。金额我不大
申报问题不大就差6.51，但是实际入账做的比较乱，有些把普票的税做成了进项，有的没有入账，这种情况在22年是可以做调整的吗，要怎么做分录呢，如果不反结账的话
代账公司做的账比较乱
如果做的非常乱，还是建议在所得税汇算清缴以前，把账务回去重新做下。这样风险会小很多