你好!影响的,需要做红字冲回2月收入
老师我司是小规模纳税人,季度申报,我公司2月做了收入没开票,票在3月开的,导致3月的开票金额比实际收入大,这样有影响季度申报吗?
请教老师,小规模纳税人,上季度有10万的未开票收入,已经正常申报了,这个季度补开了这10万的发票,那么申报这个季度的增值税时,开票额比实际收入额多了10万,这个对申报有影响吗?会比对不通过吗?如果不通过该如何处理?
老师,我公司是小规模纳税人,在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元,这个月季度报表,我公司实际开票12万元,在申报增值税时,因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项,只能手动计算减除40000元,这样就与实际开票金额不符,数据比对出现失败,怎么解决啊?
老师,我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ,但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
小规模纳税人,1季度和2季度都没超过30万(有未开票申报),3季度我普票开了32万,(其中冲销1季度和2季度的未开票10万元),我3季度实际销售是32-10=22万,那我3季度需要交税吗,这个开发票超过30万有影响没有?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
红字冲回2月收入是什么意思?
是红冲发票吗?
你好!2月你不是确认无票收入了吗?3月有开发票了,收入确认重复了所以要把2月的无票收入红字冲回,
是在申报表上冲回吗,在无票收入那栏写负数吗?
你好!不是,在账面冲回2做份无票收入,你们是小规模增值税应该是季度申报,申报表按实际收入填写