分公司为小规模纳税人，现在进行所得税汇算清缴时，出现这个提示：2021年度企业所得税月（季）度申报未申报，不允许进行年度申报，该怎么办？

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• 老师，没有明白差额征收全额开票，税额也按发票税额确认不是税额确认多了吗比如开票不含税1000，分包款不含税500等于只需要不含税500的分包款交税。但因为开的是全额发票按1000的税率算的，这样按发票的税额确认税费不是确认多了吗

• 想问一下，我们24年的审计报告跟我们自己申报的季报形成年报有差异，在这样的情况下按照哪个进行汇算清缴比较合适啊，

• 请问老师船公司给我们公司开的发票*经纪代理服务*代理滞箱费，开的免税的。 不知道这样开可以不。 我们公司是货代公司，我们往外开免税的都是开，*经纪代理服务*国际代理服务费。请问老师我们收到这个发票还能计入成本不

• 您好老师我想要一个维修地面的合同麻烦老师给我发一下好吗谢谢

• 汇算清缴需要填写资产负债表是12月份的期末余额吗

• 想问下老师内贸货物销售，增值税一般税负是多少

• 2024年注销的公司今年还用报送2024年的工商年报吗

• 老师好，旅游公司开票的备注栏， 备注的扣除额是什么意思？谢谢！

• 请问2025.03.25公司固定资产房产办理产权证在政务大厅交了契税、自己还需要在电子税务局报什么税吗？税率是多少？现在申报是不是逾期了？滞纳金是多少？

• 如果公司新股东以三十万买股权，实收资本老股东投资20万，那么变更完成后，要把这20万实收资本改成新股东对吗