对方给你开的发票,你的入库单。
老师对公付款,发票也回来了,我该怎么做账 (1)借原材料 进项税额 贷银行存款 (2)借应付账款 贷银行存款 借原材料 进项税额 贷应付账款 这两种该选哪一种呢老师
老师,借:原材料,进项税额,贷:应付账款-A 附件放的是哪个原始凭证呀
请问老师,如果我做应付账款的时候挂错了供应商,那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗?比如说我原来是借:原材料,进项税额,贷:应付账款a公司,那我整个凭证做红字,然后再做一个借:原材料,借:进项税额,贷:应付账款b公司?还是可以直接做借:应付账款a公司贷:应付账款b公司就可以?
老师好,金蝶云星空,借:原材料,应交税费-进项,贷:应付账款,在哪个模块生成凭证?
材料暂估入库,借:原材料 贷:应付账款 附入库单 隔月到票后冲红凭证做一张。就记账凭证,没有原始凭证。 再根据发票 借:原材料 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款 原始凭证就发票一张,对吗?
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?
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入库单,还有供应商的送货单要放吗
你好,对的是的,有最好的。
付款时,放哪些附件原始单据
你好,只有银行回单就可以的。
只放银行回单吗,对账单不用放吗
你好,对的是的对账单不用的,自己留存就可以。