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未收到发票做暂估的分录,求解答?已付款,本月发生本月做暂估,后期收到发票怎么做?

2022-02-23 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 08:48

借预付账款 贷银行存款 借库存商品贷应付账款暂估。 如果没有销售出去做这个就可以的。 后期收到发票借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费进项 贷预付账款。

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快账用户1740 追问 2022-02-23 08:54

我公司做的是,借应付账款暂估,贷应付账款-明细

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快账用户1740 追问 2022-02-23 08:55

不明白这个是什么意思

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齐红老师 解答 2022-02-23 08:55

你好,那暂估和发票是一致的吗?

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快账用户1740 追问 2022-02-23 08:57

对啊,所以不明白,报销单也是这样的

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齐红老师 解答 2022-02-23 08:58

暂估和发票一致的他省事了,他没有冲,暂估直接充的是应付账款,暂估没有冲库存商品。

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快账用户1740 追问 2022-02-23 08:59

能简单解释一下呐

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齐红老师 解答 2022-02-23 09:01

就是为了省事不红冲库存商品 直接红冲应付账款暂估。

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齐红老师 解答 2022-02-23 09:01

借库存商品贷应付账款暂估 借应付账款暂估贷库存商品 借库存商品贷应付账款对方企业, 那你合并一下这个。 最后两个分录,你看一下合并在一块儿是不是借应付账款暂估贷应付账款,对方企业

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快账用户1740 追问 2022-02-23 10:13

那企业的库存商品账本入账怎么体现,省去了这一步?

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:18

你好。账本入账是什么意思?

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:19

你可以不用省去的再给他重新修改一下,正规的做法不能省却。

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借预付账款 贷银行存款 借库存商品贷应付账款暂估。 如果没有销售出去做这个就可以的。 后期收到发票借应付账款贷库存商品 借库存商品 应交税费进项 贷预付账款。
2022-02-23
借预付账款贷银行存款, 然后货物收到了借库存商品贷,应付账款暂估 确认收入之后结转成本,借主营业务成本贷库存商品 票到了借应付账款暂估贷,库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 借主营业务成本贷库存商品
2022-06-24
借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
2023-04-25
您好 借:应付账款—暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-01-18
同学你好 这个直接不做就行了,暂估你也不能折旧
2020-09-25
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