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公司一股东C开回,他个人自己经营的餐厅房租物业水电费专用发票,发票备注栏上有房屋着落地,合计29万左右,29万股东C私卡已付,无合同。(就是股东C多开专票给公司,公司是做安防工程的) 老板要求把这些发票做到外账里做费用。这种情况入账后对外怎么解释比较合理?

2022-02-22 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-22 16:36

 你好 ;    这个跟你公司  经营业务有关吗? 么有关系  不能入账的  

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快账用户6689 追问 2022-02-22 16:38

与经营没有关系。就是因为没有关系,所以才纠结,想会计问上请教老师看有没其他方法,老板要求入账,然后进项到时抵扣。

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快账用户6689 追问 2022-02-22 16:39

老板的意思,入账,需要什么材料他可以配合去要

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快账用户6689 追问 2022-02-22 16:42

房租发票备注就体现座落地,物业水电备注月份。其他没了。

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齐红老师 解答 2022-02-22 16:49

 你好;   个人消费不入账的 ;  人家餐厅也是有营业执照的; 你把其他公司入账 只能计入营业外支出   

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快账用户6689 追问 2022-02-22 16:57

刚看了下,餐厅地址是XX1号楼202,203。 发票备注地址是XX2号楼2层。

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齐红老师 解答 2022-02-22 17:04

 你好;       那说明发票都开错了   

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快账用户6689 追问 2022-02-22 17:09

老师,如果计入营业外支出的话,怎么解释这笔业务合理些

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齐红老师 解答 2022-02-22 17:13

 你好;   到时汇算调增 处理即可 。这个是  公司与经营无关的  额外去支付的 钱  

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快账用户6689 追问 2022-02-23 10:26

好的。那这些专票的进项可以正常抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:32

 是的。正常是可以抵扣的  ; 如果与经营有关的   

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快账用户6689 追问 2022-02-23 10:34

实际其实是无关的,就是股东自己的餐厅房租多开票给公司。就是可以用其他解释吗

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:40

 你好;   如果与实际无关的; 就 不能抵扣 ;  计入营业外支出去 不能抵扣要转出  

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快账用户6689 追问 2022-02-23 10:42

这样那还不如不做,瞎折腾。怎么跟老板说,让他退回这些发票,22年1月份开的发票

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:46

 你好;      你说现在个人消费不入账 ;现在金三金四监控严格怕后面补税 踢出来  

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快账用户6689 追问 2022-02-23 10:50

老板经常自己消费的会开票回来做账,不过金额不大,就一些餐费,普票。这些小金额的还能做到员工聚餐。这次这29万专票,真的是头疼。

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:56

 你好;    那你最好是跟老板 说到位 ; 现在稽查相对以前要严格很多 的  

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快账用户6689 追问 2022-02-23 11:04

跟老板说:这些发票备注是餐厅地址,发票和公司经营无关,金额较大,并且是专票。现在金三金四监控严格,稽查相对以前要严格很多。怕后面补税补滞纳金。这些发票建议退回,不要入账。(老师帮忙再补充下,一次性说服老板)

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齐红老师 解答 2022-02-23 11:07

 你好;    是的。  到时怕会影响  踢出来补税 和滞纳金的。     这个要循序渐进了。 估计你老板也不懂税务 ; 慢慢说   

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 你好 ;    这个跟你公司  经营业务有关吗? 么有关系  不能入账的  
2022-02-22
同学你好 就是说股东代付的费用
2022-02-22
同学你好 计入费用 借费用科目 贷其他应付款
2022-02-22
您好,做进成本费用,最好补一份单位之间的房租物业水电费服务合同,毕竟他们给你们开票了,费用公司转老板,老板再转他们。
2022-03-03
1.承包合同分析:审查承包合同的具体条款,特别是关于承包费支付、经营权范围、利润分配等部分。如果合同中存在不明确或模糊的条款,这可能为解释承包费不成立提供依据。 2.财务记录与证据:提供子公司的财务记录,特别是关于A银行卡和B银行卡之间转账的详细记录。解释这些转账的背景和目的,强调它们是为了支付厂房建设和设备购进款项,而非作为承包费的支付。 3.股东未支付承包费的证据:提供股东未按时支付承包费的证据,如银行转账记录、催款通知等。强调股东个人没有用自己的卡支付过承包费,也没有收到子公司的利润分成。 4.业务操作与发票:强调子公司是所有业务及开发票的主体,股东个人并未直接参与这些业务活动。提供相关业务的合同、发票等文件作为证据。 5.疫情影响:解释前三年疫情对子公司经营的影响,以及这对股东支付承包费能力的影响。强调疫情是不可抗力因素,导致股东无法按时支付承包费。 6.法律文件与诉讼:提供关于子公司起诉股东的相关法律文件和诉讼记录。解释谅解书的内容以及股东支付部分承包费的背景。 7.与税务部门的沟通:安排与税务部门的会面或电话会议,详细解释上述情况和证据。强调子公司和股东之间的承包关系并未真正形成,股东并未实际支付承包费,也未参与利润分配。
2024-05-28
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