你好 ; 这个跟你公司 经营业务有关吗? 么有关系 不能入账的
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
公司一股东C开回,他个人自己经营的餐厅房租物业水电费专用发票,发票备注栏上有房屋着落地,合计29万左右,29万股东C私卡已付,无合同。(就是股东C多开专票给公司,公司是做安防工程的) 老板要求把这些发票做到外账里做费用。这种情况入账后对外怎么解释比较合理?
公司一股东C开回,他个人自己经营的餐厅房租物业水电费专用发票,发票备注栏上有房屋着落地,合计29万左右,29万股东C私卡已付,无合同。(就是股东C多开专票给公司,公司是做安防工程的) 老板要求把这些发票做到外账里做费用。这种情况入账后对外怎么解释比较合理?
公司股东A有开一家餐厅,A把他餐厅的房租物业水电专用发票开给公司(发票抬头是我们公司名称,备注地址是餐厅的地址),说是做费用用。费用股东A已现金支付,无我司与物业的合同。老板说这些发票他是费了劲,找了关系才开回来的。该怎么处理这笔业务,需要补充什么材料吗?
老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
调增去年应纳所得税的表,其他数据用不用改。
我在1月26号通过财付通付款99元购买了威海大樱桃当时是5斤而且是大个的当我收到商品特别特别的小,仅仅有一斤,我这是被骗了,请你追回我的资金。
为啥小规模月开了1%的专票,但是今天申报的时候没有自动跳出来增值税申报!?要怎么进上海电子税务局小规模企业增值税申报缴纳路径?
你好老师请问纳税申报的步骤?
那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣,还是在税后实发前扣呢?
老师好,小规模纳税人季度销售额不超过30万,免税费一金,如何理解?季度不超过30万,问题1:30万里面含专票也算吗?问题2:季度不超过30万免征增值税,没有增值税,自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加,所以截图的意思就是:小规模季度不超30万,免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金?
老师,1月底发的24年年终奖,计算了个税金额,但是发的时候忘记扣个税了,直接给员工发的总数(应发数,个税,实发数,发的时候直接按应发数发给了员工),年终奖每个人1万,个税应该扣300,发到大家手里9700元,结果忘记扣税发了每个人1万,300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除,扣的时候是应该税前扣,还是税后扣呢?
自出票起,一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗?
自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
以承兑的商业汇票可以挂失支付没承兑的不可挂失止,只有可以背书转让的。可以公示催考,普通诉讼,什么情况下可以普通讼?所有票据都可以普通诉讼吗?不管承兑还是没承兑的?
与经营没有关系。就是因为没有关系,所以才纠结,想会计问上请教老师看有没其他方法,老板要求入账,然后进项到时抵扣。
老板的意思,入账,需要什么材料他可以配合去要
房租发票备注就体现座落地,物业水电备注月份。其他没了。
你好; 个人消费不入账的 ; 人家餐厅也是有营业执照的; 你把其他公司入账 只能计入营业外支出
刚看了下,餐厅地址是XX1号楼202,203。 发票备注地址是XX2号楼2层。
你好; 那说明发票都开错了
老师,如果计入营业外支出的话,怎么解释这笔业务合理些
你好; 到时汇算调增 处理即可 。这个是 公司与经营无关的 额外去支付的 钱
好的。那这些专票的进项可以正常抵扣吗
是的。正常是可以抵扣的 ; 如果与经营有关的
实际其实是无关的,就是股东自己的餐厅房租多开票给公司。就是可以用其他解释吗
你好; 如果与实际无关的; 就 不能抵扣 ; 计入营业外支出去 不能抵扣要转出
这样那还不如不做,瞎折腾。怎么跟老板说,让他退回这些发票,22年1月份开的发票
你好; 你说现在个人消费不入账 ;现在金三金四监控严格怕后面补税 踢出来
老板经常自己消费的会开票回来做账,不过金额不大,就一些餐费,普票。这些小金额的还能做到员工聚餐。这次这29万专票,真的是头疼。
你好; 那你最好是跟老板 说到位 ; 现在稽查相对以前要严格很多 的
跟老板说:这些发票备注是餐厅地址,发票和公司经营无关,金额较大,并且是专票。现在金三金四监控严格,稽查相对以前要严格很多。怕后面补税补滞纳金。这些发票建议退回,不要入账。(老师帮忙再补充下,一次性说服老板)
你好; 是的。 到时怕会影响 踢出来补税 和滞纳金的。 这个要循序渐进了。 估计你老板也不懂税务 ; 慢慢说