演示账套

我公司1月份开具增值税专用发票金额为：3091236.78元，红字冲销上期暂估的金额为-3091236.77元。本期1月份暂估收入金额为948842.61元。因此未开具发票金额=本期未开具发票金额-已开出未开具发票金额=948842.61-3091236.77=-2142394.16元

2022-02-22 08:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-22 08:32

你的发票金额应该是0.01，未开具发票金额是948842.61

快账用户1072 追问 2022-02-22 08:32

啥意思那我应该咋写给人家税务麻烦指教着急着急

齐红老师解答 2022-02-22 08:34

申报的时候开具的发票销售额填写0.01。未开具发票一栏填写，948842.61

快账用户1072 追问 2022-02-22 08:34

可是开具发票那的金额是3091236.78元这个是自动出来的改不了的

齐红老师解答 2022-02-22 08:37

修改不了，去税务局申报。你还开了一个负数，负数应该减去的。

快账用户1072 追问 2022-02-22 08:37

我没开负数那个负数是账上红冲了上月暂估的收入

快账用户1072 追问 2022-02-22 08:38

人家叫我写说明我应该咋写

齐红老师解答 2022-02-22 08:40

3091236.77这个是开具的发票，填写在里面未开具发票填写负数3091236.77减948842.61

齐红老师解答 2022-02-22 08:40

谁要求你写说明？税务局那边吗？本月红冲无票收入金额多少，本月开具发票，发生无票收入金额是多少特此证明。

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