您好,您这个需要进行拆分数据,根据权责发生制计提确认各期应收账款发生额和余额
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
老师好,我们是物业公司,我们平常收物业费都是这样记的,如1号楼101室,交物业费2020.7.1-2022.6.30,5000元;1号楼102室,交物业费2018.3.1-2020.2.28,7000元。 现在我要统计2021年还有多少物业费未收?2020年还有多少物业费未收?2019年还有多少物业费未收? 如何统计这个数据啊?谢谢!
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
请问老师,物管公司每个月物业费收据有上百张,每个收据物管时间也不同,有交一年,半年,几个月,还有几年一起的,现在我是一张张把金额时间录到表格里面再分摊到每个月多少钱,但是这样很慢,是必须要这样很细的每张分摊吗?还是可以不用这么细,有其他分摊办法呢?
老师,我们是物业公司,小区里的公共收益(比如电梯广告位收入)共计7万多,现在要把公共收益发给业主,现在公司有俩个方案1.抵挡业主的物业费,每户抵挡300元,比如业主2025年应交物业费1500元,现在抵挡了300元,实际收业主1200元。2.直接发现金300元给业主。这俩种方案我该怎么做账?税务上要注意哪些问题?
每一笔货款进货款都要做个记录,我应该怎样记呢,纯小白,不懂什么分类
奶站进货货款,销售额,破损过期的牛奶,怎样做账
老师,请教下增值税报表上的进项转出的明细的纸质发票哪里可以查到,我进去只查到电子发票的进项转出的明细
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
老师,我就是这个未收的金额不知道如何快速又准确的算出来?
您好,结合您的要求,是用表格处理,
老师,我们每个月收钱是有表格分摊到每个月的,也是有收的流水明细的。但是没收的钱是不知道的。
您好,那您根据这些数据是可以计入期末应收账款的
老师,我这个未收的是没有数据的,不知道多少钱。您的意思是我应该有这样一个表,对吗?
您好,您有各期应收账款和收回的应收账款,就能够得出期末应收账款余额
老师,就是没有这个应收各年份的数据,从哪儿来?
您好,这个是根据您物业与业主签订的合同计算的
老师,没有合同的
有单价*面积
您好,一样,也是可以计算的
老师,就是算出合计数啊
您好,是的,您的理解非常正确,算应收账款借方发生额
老师,我是说算不出来合计数
您好,有人可以帮您计算
老师,谁会帮我算呢? 我是要每栋楼每一户单独再做一张表吗?谢谢!
您好,找专业人员给您计算,您可以发下数据源
老师,我想自己算,因为不定时的需要这个数据
想问问有没有比较好的统计数据的格式
您好,您先发下您的表格看下