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生产企业出口不是自己生产的产品,不可以退税,已经开具13%税率的销项发票,其对应进项需要进项税额转出吗

2022-02-18 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 16:08

你好,如果和自己公司生产的产品是一样的报关商品编码,可以退税.

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快账用户8430 追问 2022-02-18 16:12

是外购的 不做退税处理

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快账用户8430 追问 2022-02-18 16:12

视同内销 其对应进项需要转出吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 16:12

你好,不做退税处理,按免税申报增值税.做对应的进项转出

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快账用户8430 追问 2022-02-18 16:24

但是我已经按13%税率开票了 还要进项转出吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 16:50

你好,不是开13%的专票,是开税率为免税的普票.再做进项转出

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快账用户8430 追问 2022-02-18 16:51

税局有要求要视同内销 不做免税处理

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快账用户8430 追问 2022-02-18 16:51

所以我在想已经交税了 进项应该不用转出了吧

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齐红老师 解答 2022-02-18 16:51

你好,视内销了,不用进项转出

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