你好老师，我们去年有几张免税票不可以抵扣，当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是，专管员让做进项转出，是不是要交转出金额的税？
您做进项税额转出就可以了。转租的要交税。
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1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？
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你好老师，我们供应商去年给我们开的免税票不可以抵扣，但是之前我们已经抵扣了，现在的话让对方冲红重新开还是我们直接申报进项转出？
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你好老师，我们去年有几张免税票不可以抵扣，当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是，专管员让做进项转出，是不是要交转出金额的税？
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请问老师，单位收到专票，不合规，但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票。问题1、收到的不合格专票已经抵扣了，就不用邮寄给销售方了吧）？问题2:原来用不合规票做的抵扣，进项税什么时候转出，是收到新票后吗？问题3:元分录不用冲回吧？只需要做个进项转出就可以吧？
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老师，我们去年抵扣的发票发现对方重复开票，重复抵扣了，但是现在对方已经办理税务注销了，没办法冲红这个发票，我们直接做进行税额转出可以吗
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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总账与供应链、应收应付系统的关系
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工资3300，加全勤200 就是3500，上了11天那么到手的工资是多少呢？
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年初银行存款10万美元，折合人民币为631000元，7月份是向银行购入20万美元偿还六月发生的应付账款，当日的期汇率为一美元等于6.32元人民币。银行卖出价为一美元等于6.35元人民币，同时收到六月份发生的应收账款30万美元，当时即结售给银行。当日的即期汇率为1美元等于6.3人民币，银行买入价为一美元等于6.28元人民币。求期末记录汇兑损益
粤公网安备 44030002003870号
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档期如果进项多也可以抵扣。
我理解的是，如果按照我想的让对方冲红重开对等金额的可以抵扣的票，我们不用交税。可是直接按税务局要求的做进项税转出，我要交转出的这部分税
比如你转比如你转出100然后你本期有验证了200，你就可以不用交税。
啥意思不明白
你要是没有进项，转出多少就按多少交税。
几万呢，那是对方问题，他们可以重开票，这样我们不用交，专管员要求进项转出那就要交这50000的税？
进项转出这一方转出五万就交五万。进项转出这一方转出五万就交五万的税款。
那明明可以冲红重新开不用交税的阿
红冲那里抵扣的进项不也得转出吗？
红冲了对方重新开呀
。重新开转出这个月也要交税的。
还有其他进项可以抵扣 我前面已经给你说了这个情况，然后你看不懂。
重新开进项增加、红冲进项减少、两者相抵不用交啊
我前面已经说了 还有其他进项能抵扣的可以相互抵消，不交税。你往上看一下，回复的记录有没有说
没有其他家的进项票
不管是谁家的？只要有进项就行，就能抵扣。
谁家的都没有、所以我才说为啥不可以让这家冲红重新开正确的发票
。重开发票和进项税额转出，这是两个操作步骤 就算重开发票，你原来抵扣不能抵扣的进项也需要做转出。
转出但重新开了，不用交税
您好 可以，进项多就不用交税