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企业代扣代缴个人所得税取得的2%手续费,年退回的手续费,一般纳税人要按6个点交增值税?计入营业外收入还要交所得税? 这个增值税申报填在未开票收入里吗?

2022-02-16 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 13:51

你好     1. 是的。 一般纳税人按6% 。 做账     不开票 就是报未开具发票栏次里面去报。    报服务里面      做借银行存款贷其他收益;  应交税费-应交增值税  

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快账用户6373 追问 2022-02-16 13:53

没有其他收益 可以计入营业外收入吗?退税金额很小十几块,还要算增值税吗

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齐红老师 解答 2022-02-16 13:53

 你好 ;    可以的。 计入营业外收入 ;算增值税的  

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快账用户6373 追问 2022-02-16 13:54

收到退手续费当月忘记申报了 下月加进去可以吗

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齐红老师 解答 2022-02-16 13:55

你好;    去修改申报表; 收到的 次月正常要报税的

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快账用户6373 追问 2022-02-16 13:55

当月税款都交了 呀 再不好改

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齐红老师 解答 2022-02-16 13:58

 你好; 去改哈; 这个明细  没有报对的  

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你好     1. 是的。 一般纳税人按6% 。 做账     不开票 就是报未开具发票栏次里面去报。    报服务里面      做借银行存款贷其他收益;  应交税费-应交增值税  
2022-02-16
不交增值税 无票收入就行
2024-03-13
填写在6%未开票收入那里
2021-07-13
您好,附表1,本期销售情况明细表填在5和6未开具发票这里申报,填5行是6%税率
2023-05-17
在附表一未开具发票服务收入一栏填写。
2021-05-19
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