老师你好，我们是一家小规模建筑公司，1月份广东的项目开了40万元的专票，请问需要在广东预交税款吗？
你好，对的是的，是这么做的。
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老师你好，我们是做外地建筑服务的，1月份是小规模纳税，外地项目有开票32万，2月份我们转为一般纳税了，由于小规模是季报，所以1月份的税还没有去预缴的，现在3月对方又给我们退票回来12万，老师我想问下，我们现在退以前小规模时开的票，那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀
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老师好，我司是广东的建筑工程行业，与一家小规模签订了重庆项目的分包合同，第二季度收到对方开的专票10万，对方以季度未超45万不用缴税为由，拒绝去预缴，请问这个说法正确吗？
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老师您好，我们是一家小规模建筑公司，10月份开了300万元的专票，在外地预交了增值税87378.64元的，请问我怎么做账
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老师你好，我们是一家小规模建筑公司，1月份广东的项目开了40万元的专票，请问需要在广东预交税款吗？
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老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）
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你的增值税附加税如果一个季度45万不缴 其他的印花税、企业所得税、个人所得税需要正常交。
老师，也就是说如果一个季度没有超过45万元的专票，不需要在外地预交，在申报纳税的时候就在公司注册地交对不不
增值税附加税，可以不用，其他的需要。
老师没有明白为啥不用
因为季度45万小规模可以免预缴增值税附加税。
老师不是普票一个季度不超过45万元，免交增值税及附加税，开了专票就要缴税
好，实际缴纳的话是这么做的，但是预缴不管是专票，普票都可以不用预缴。
老师，一个季度开了40万元的专票是要全额缴税的吗？
你好，对的是的需要正常交税的开了增值税专票不免增值税。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。