到时是不是借：其他应收款-保险公司生物性资产累计折旧贷：生物性资产

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• 老师好，A公司与B公司都是同一位老板的公司，C公司在A公司处进货付款5万元，没有开票，C公司在B公司处进货10万，B公司开票15万，C公司付款5万，，实际C公司差B公司5万元是吧，B公司差5万元发票未开给C公司，，最终C公司看AB两家公司是同一位老板后，私自账务处理，冲销B公司多开5万发票抵消A公司未开发票，请问这样对吗？

• 可以在2家企业申报个税吗？其中一家投保，另一家没投，那怎么申报个税？

• 老师，老板以现金投资，工商局不认了吗？属于虚假投资？

• 老师，我们的全资子公司2025年3月注销了，然后转了90万回公司，（其中有70万是投资款）。母公司记账冲长投70万，投资收益20万。那利润表是直接把这20万放到投资收益就行了吗？还是说也要在终止经营那里也放。另外，现金流量表这90万是制定到什么项目呀？

• 老师，子公司注销后（2025年3月注销了），子公司的资产负债表没有数了，然后2025年的利润表和现金流量表有数。那3月以及2025年后面的月份的合并报表还要合并这个子公司吗？

• 这个月做股份内部转让业务，报表的实收资本出现了复数，怎么回事？

• 老师：24.11月签的建筑合同，印花税没报，现在补报所属期选什么时候？是不是选按次申报，要交滞纳金吗？（整包合同金额有点大）

• 老师我们有个项目金额60万，10个点利润，按这个算出来成本是54万对吧，，那还有10万的费用这个费用是成本找44万就可以还是咋算啊

• 老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账，请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些？在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件？

• 建筑业跨区开票分录如何做？月末预缴增值税和附加税，所得税分别如何做分录