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前期将外购的商品用于集体福利的进项税额做了应交税费-应交增值税-可抵扣进项税额 ,现在要转出的话分录怎么做,附表二怎么填

2022-02-14 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 12:11

借管理费用福利费贷,应交税费应交增值税进项转出 附表二进项转出福利费个人消费里面填写。

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快账用户1968 追问 2022-02-14 12:13

那这样的话 应交税费-应交增值税-可抵扣进项税额不还是有余额吗

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齐红老师 解答 2022-02-14 12:15

你好,进项进项转出分别结转到转出未交增值税不就可以啦?

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借管理费用福利费贷,应交税费应交增值税进项转出 附表二进项转出福利费个人消费里面填写。
2022-02-14
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
你好,转到未交增值税里给
2024-01-02
你好 借:管理费用等科目   ,        贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,      贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-10-21
借成本的费用贷交税费应交增值税进项税额
2022-07-11
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