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老师，我们是小规模，在这个月收到2万的专票，要退回去对方重开，对方不同意。我们公司是小规模，抵扣不了进项，能要这个票吗？收到专票对我们有什么风险隐患
2022-02-12 19:20
2022-02-12 19:22
你好，同学 这个是需要退回专用发票，重新开具普通发票入账，不然，由于我们没有在发票勾选认证系统中进行勾选认证发票，因此此发票会在金税三期系统中形成滞留发票，就是因为没有抵扣进项税形成的发票滞留信息
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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现在不是升级为金税四期了吗？
形成发票滞留信息会有什么影响？
你好，同学 对的，四期也是一样的，小规模纳税人是不能进行进项税额抵扣的，所以就形成了滞留票
对方有说为什么不同意吗？
形成滞留票有什么风险
对方涚改报表麻烦
你好，同学 实务中根据不同地区税务局要求程度不一样，有的老师咨询过税务局也是没问题的。建议你可以咨询下你所属地区税务局，他们说没问题你照常可以接受入账的。
那对方这个理由真的很牵强，他如果说他们没有申请普票也可以理解，因为麻烦不给开，这种理由说不过去的。
好的，谢谢老师
不客气，祝学习工作顺利