老师，12月份我做了结转损益，也出具了报表，今年做Ⅰ月份帐时，是不是要做结转本年利润的分录，这样我帐套里才能结转到下一年度2022年，这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗

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• 老师你好公司为小规模纳税人平时是销售眼镜，请问偶尔在不同的商户进货只有一笔订单，通过银行汇的款也得挂上应付账款往来吗，（如果不挂网来直接进库存商品光学价贷银行存款，就是不体现这个公司的名头，但是挂上往来只有这一笔过后的明细账打印出来比较多太多了）

• 小规模纳税人月度不超过10万季度不超过30万，是免增值税和附加税吗

• 老师想问一下，进行出口退税申报的时候，多数发票是已认证已稽核，有少部分是已认证未稽核，我把已稽核和未稽核的发票都录了进去，自检的时候没有疑点，这是什么原因？我是不是可以直接退税申报，并且能收到退税款？

• 想在请教一个问题，出口退税，退税应该计入进項税吧，还是计入其他科目，那分录应该怎么写

• 老师现在实收资本不是5年实缴吗？那公司一直变更，换人呢，公司2024年在嘉定，2024年后迁移到松江。还有以前是两个，现在退一个又添加两个股东。这种情况的公司实缴资本是什么时候呢？还有公司是2016年成立，到2019年全部换股东换法定代表人。这种公司实收资本什么时候到位呢？

• 老师好，公司前几年买的酒曲对方不给票，现在对方又把票补来，怎么入账？一直没有销售，可以把票贴到当时的账上吗

• 老师，补做了去年的收入35万，账上的现金成了快70万，这样账上的现金是不是太大

• 调账，就是以前科目余额表上显示欠客户发票，实际不欠，供应商显示欠发票，实际不欠都要怎么调账

• 请问一下买了两万的材料对公付款了实际上有7000块是给老板另外一个公司用的，怎么做账

• 老师，我们公司主要是销售服装，偶尔有服务费收入，应该是做其他业务收入这样吧？服装销售是主营业务收入