请问一下买了两万的材料对公付款了实际上有7000块是给老板另外一个公司用的，怎么做账

对方直接开了2万过来，没有单独开7000

哦哦，那我们开票给另一个公司 借：应收  7000  贷：主营/其他业务收入  增值税 借： 主营/其他业务成本  代：库存商品/原材料

也不用开给另外一家公司哈

那要怎么处理

您好，当然要开票的，上面就是写的开票的分录，不开票的话，另一家公司无法税前扣除这些成本费用

对方开啥过来我们也开啥内容过去吗，现在是还没开那要怎么做账

您好，是的，来的发票是什么，我们就开出去什么 2.还没开也要确认收入结转成本，如果B公司本月销售出去了呢，要结转成本嘛 未开票确认收入月：先申报未开票收入（正），下次开票时申报蓝票正数，还有未开票收入（负）和增值税（负），本年度累计未开票收入大于等于0才行（不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负，不用交增值税的。  分录：借：应收账款（正）  贷：未开票收入（正）  应交税费-应交增值税-销项税（正）  开票月就是原来分录复制，本月冲回原来一个负按发票的一个正，2分录   借：应收账款（负）  贷：未开票收入（负）  应交税费-应交增值税-销项税（负）   借：应收账款（正）  贷：未开票收入（正）  应交税费-应交增值税-销项税（正） 收入确认的原则不以开具发票为依据，而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条，企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用

13000元是做啥呢